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永宁县科学技术协会2016年度部门决算公开情况说明
时间：2017年09月14日
来源：永宁县科学技术协会
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依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县科协2016年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
（一）机构设置
永宁县科协是中共永宁县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。核定行政编制人员4名（包括行政工勤人员1名），现有在职人员4人，退休人员3名。
（二）部门职责
1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
2、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
3、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
4、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
5、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
6、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。
二、部门决算单位构成
1、永宁县科协属一级单位。
2、内设机构：主席办公室副主席及书记办公室老科协办公室④综合办公室。
第二部分 2016年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计161.03万元，支出总计161.23万元。与2015年相比，收入总计增加10.9万元，增长0.68%，支出总计增加20.7万元，增长12.8%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计163.03万元，其中：财政拨款收入161.03万元；事业收入0元；经营收入0元；其他收入2万元，占1.2%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计161.23万元，其中：基本支出63.2万元，占39%；项目支出100.03万元，占62%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入161.03万元，支出总决算161.23万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加10.9万元，增长0.68%，财政拨款支出总计增加20.7万元，增长12.8%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出161.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）20.7万元，下降13%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出161.23万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出143.42万元，占89%；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占6.5%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出3.12万元，占1.9%，等等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为161.03万元，支出决算为161.23元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于2015年年底结余0.2万元；
六、关于永宁县科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61.2万元，其中：人员经费58.76万元，公用经费2.44万元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出44.39万元，较2016年度年初预算数增长0.87万元，增长1.9%，主要原因是在职人员调资；较2015年决算数增加6.95万元，增长15%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2.44万元，较2016年度年初预算数增加0.44万元，增长22%；较2015年决算数增加1.84万元，增长92%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出14.36万元，较2016年度年初预算数减少4.94万元，降低26%；较2015年决算数减少13万元，降低90%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.13万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费/万元、公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照三公经费标准执行。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.76万元，下降48%，其中：因公出国（境）费/万元、公务用车购置及运行费支出决算减少3.36万元，下降34%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降14%。公务接待费减少的主要原因是：2015年我单位创建全国科普示范县工作用餐较多;公务用车购置及运行费、因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2015年我单位创建全国科普示范县调研工作较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费/万元、公务用车购置及运行费支出决2.53万元，占46%；公务接待费支出决算2.6万元，占47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2.53万元，主要用于开展科普宣传、下乡调研科普工作等。2016年，永宁县科协财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出2.6万元。其中：国内接待费支出2.6万元，主要用于接待上级领导调研科普工作及检查基层科协工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次96人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入161.03万元，本年支出161.23万元，年末结转和结余21.04万元。支出具体情况如下：其中基本支出63.2万元，项目支出100.03万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出6.59万元，比2015年减少0.11万元，下降1.6%。
（二）政府采购情况说明
2016年，永宁县科协政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积220平方米。共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。永宁县科协无此项目支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。永宁县科协无此项目支出。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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宁公网安备64012102000028号
