第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计819726.16元，支出总计819726.16元。与2018年度相比，收、支总计各增加6991.36元，增长0.86%，主要原因是单位人员增资 。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计813203.51元，其中：财政拨款收入813203.51元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计813203.51元，其中：基本支出717,232.26元，占88.2%；项目支出99,841.25元，占11.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计813203.51元，支出总计813203.51元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加468.71元，增长0.6%，主要原因是单位人员增资 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出813,203.51元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23153.67元，上涨2.9%，主要原因是单位人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出813,203.51元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如： 一般公共服务（类）支出670,874.67元，占82.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出57,681.48元，占7.1%；卫生健康（类）支出46,546.36元，占5.7%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出38,101.00元，占4.7%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738200.00元，支出决算为819726.16元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未能精准,年底追加拨付；二是单位人员增资；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出为674744.67，增加100244.67元；2.社会保障和就业支出为57681.48元，减少29218.52元；3卫生健康支出为46546.36元，增加6746.36元；4.住房保障支出为38101.00元，增加1100元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出813,203.51元，其中：人员经费717232.26元，公用经费99841.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出696686.93元，较2019年度年初预算数增加81686.93元，增长13.28%，主要原因是年初预算不包含应休未休年休假、文明城市奖等，年末予以追加；较2018年度决算数增加14664.25元，增长2.15%。

2.商品和服务支出8,575.33元，较2019年度年初预算数减少14624.67元，降低63.1%，主要原因是格内控，厉行节约，减少办公经费支出；较2018年度决算数减少39069.45元，降低82%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加减少2700元，降低100%，主要原因是对和人和家庭补助科目调整到商品和服务支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出8100元，较2019年度年初预算数增加8100元，增长100%，主要原因是购置新办公室办公用品；较2018年度决算数增加8100元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：遵循中央八项规定，厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少5000元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，2019年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出99841.25元，比2018年度增加39458.87元，增长65.35%。主要原因是：办公室搬迁，购置办公设备。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门永宁县工商业联合会政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永宁县工商业联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

永宁县工商业联合会今年在部门决算中增加“推动“五好”创建覆盖率”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“推动“五好”创建覆盖率”项目自评得分为80分。发现的主要问题：档案整理有待提高。下一步改进措施：认真核实档案，做好档案留存以备待查。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  未开展以财政局为主体的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

永宁县工商业联合会在2019年荣获“五好”工商联，荣获市工商联“信息报送先进单位”称号。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

    其他有关公开资料