永宁县发展和改革局2017年度部门决算公开情况说明
依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将单位2017年部门决算公开情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置
1、主要职责
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策；拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划，研究提出全县经济和社会发展调控目标、发展速度及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划；组织拟定年度国民经济发展计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告；统筹、协调、指导服务业发展，研究提出服务业发展战略，优化服务业产业布局和结构，拟定并组织实施服务业发展规划和年度计划。
（二）引导和促进全县经济结构调整和区域经济协调发展；承担全县经济运行监测、分析和经济发展趋势的预测、预警的责任，提出相应的政策建议；提出永宁县经济、社会、人口、资源、环境协调发展政策措施建议；协调第一、第二、第三产业发展有关问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作，负责开发区的指导、协调和审核转报等工作。
（四）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目。争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，组织开展重大建设项目稽察；组织、协调和管理重大建设项目工作。
（五）提出全县工业、信息化产业、商贸物流布局、结构调整优化的政策建议；监测分析工业、信息产业、商贸物流运行态势，统计分析和发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议；贯彻执行国家有关投资政策，依法核准县内投资企业的备案、变更事项。
（六）承担工业企业技术进步工作的责任，指导协调企业实施技术改造，负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理，拟定鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。
（七）负责节能降耗的综合协调工作；制定全县节能管理、节能监督、节能监测工作计划并组织实施日常节能监察工作；承担全县固定资产投资技改、扩建项目的节能评估工作；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能耗限额执行情况等进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和节能产品的推广应用；负责全县淘汰落后产能工作；负责节能宣传与培训；负责永宁县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作。
（八）贯彻执行信息化和信息产业的技术规范和标准，指导推进全县信息化建设；负责信息产业统筹规划、结构调整和信息化、工业化融合工作；负责全县信息基础设施建设的协调和管理，承担相关信息安全的管理工作；指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障体系建设；协调处理网络与信息安全的重大事件。
（九）拟定促进全县商贸流通业发展的政策和措施并组织实施；拟定商业中心、商业街、大型商品交易市场和商贸服务业重大设施布局规划并组织实施；提出流通体制改革的意见，培育发展城乡市场，优化流通结构，组织实施区域性物流配送中心建设，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；负责典当业、旧货流通、二手车、成品油流通、再生资源回收、酒类业等特殊行业和特殊商品流通活动的监督管理和直销、特许经营的行业管理工作。
（十）贯彻执行有关规范市场运行、流通秩序政策，牵头拟定服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准，指导流通领域信息网络和电子商务建设；建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；贯彻执行药品流通行业的政策和相关标准，推动现代药品流通方式的发展。
（十一）拟定全县非公有制经济和中小企业发展规划和政策措施，指导非公有制经济和中小企业改革发展，推动结构调整优化和特色产业集群建设；拟定扶持中小企业发展的政策并组织实施，建立完善中小企业服务体系，支持企业开展二次创业，征集、开发工业及商贸类创业和创意项目，为企业创业提供资金扶持。
（十二）贯彻执行中央和区、市有关金融工作的方针政策和法律法规，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。
（十三）监测分析价格运行情况，研究提出本县价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施；依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费；制定并调整县管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施；组织实施价格监督检查。
（十四）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，依法对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十五）指导粮食企业执行国家有关法律法规和政策，负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。
（十六）负责全县国民经济动员工作，承担永宁县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。
（十七）承办县委、县政府交办的其他事项
2.机构设置
根据永政办发〔2017〕26号，设立永宁县发展和改革局，挂永宁县工业信息化和商务局、永宁县粮食局牌子。核定行政编15名，全额事业编制14名，机关后勤服务行政编1名,为永宁县人民政府工作部门。
二、部门决算单位构成
本单位属一级预算单位，其中包括：1、永宁县经济信息和金融服务中心，2、永宁县中小企业发展服务中心挂永宁县节能监察中心牌子，为永宁县发展和改革局所属副科级二个事业单位。
第二部分 2017年度部门决算批复表（见附表）
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计134，912，520.72元，支出总计134，912，520.72元。与2016年相比，收入总计增加88，634，304.27元，增长191.52%，支出总计增加88，634，304.27元，增长191.52%。
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计110,803,911.90元，其中：财政拨款收入110,803,911.90元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计51,806,652.72元，其中：基本支出4,691,841.22元，占9.06%；项目支出47,114,811.50元，占90.94%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计134,912,520.72元，支出总计134,912,520.72元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加88,634,304.27.59元，增长191.52%，主要原因是：工信局合入人员经费和专项资金增加；财政拨款支出总计各增加88,634,304.27.59元，增长191.52%，主要原因是工信局合入人员经费和项目专项资金支出增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出50,310,652.72元，占本年支出合计的97.11%。与2016年相比，财政拨款支出增加22，688，217.09元，增长82.14%，主要原因是1、工信局合入基本支出增加525,294.66元，2、项目支出增加22，162，922.43元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出50,310,652.72元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3,987,557.63元，占7.93%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出500,000.00元，占1%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出993,012.92元，占1.97%；农林水（类）支出2，300，000元，占4.57%；住房保障（类）支出220,589.00元，占0.44%，节能环保支出4，000，000.00元，占7.95%，城乡社区支出25，000，000，00元，占49.69%，资源勘探信息支出945，217.97元，占1.88%，商业服务业等支出8，949，000。00元，占17.79%，金融支出2，600，000.00元，占5.17%，粮油物资储备支出550，000。00元，占1.09%，医疗卫生与计划生育支出265，275.20，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为4，944，698.49元，支出决算为50,310,652.72元，完成年初预算的1017.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加1，527，142.73元；二是项目支出增加43，838，811.50元；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出1074，353.66元；2.科学技术500，000.00元；3.节能环保支出4，000，000.00元；4.城乡社区支出25，000，000.00元；5.农林水支出2，300，000.00元；6.商业服务业等支出8，949，000.00元；7.金融支出2，600，000.00元等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,691,841.22元，其中：人员经费4,328,815.07元，公用经费363,026.15元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3,453,809.07元，较2017年度年初预算数增加1，173，815.09元，增长51.48%，主要原因是工信局合入及人员调资经费增加；较2016年决算数增加1，462，601.51元，增长73.45%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出361,726.15元，较2017年度年初预算数增加288，726.15元，增长395.52 %，主要原因是劳务费用及其他交通费，其他商品的服务支出增加；较2016年决算数减少164，716.85元，降低31.29%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出875，006.00元，较2017年度年初预算数减少198，332.64元，降低29.31%，主要原因是离退休人员支出减少；较2016年决算数减少844，694.00元，降低49.12%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出1,300.00元，较2017年度年初预算数增加1300元，增长100%，主要原因是年初没有预算；较2016年决算数减少650.00元，降低33.33%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60,000.00元，支出决算为10,687.00元，完成预算的17.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,687.00元，完成预算的17.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定压缩三公经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少101，041.56元，下降90.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少71,936.56元，下降100%；公务接待费支出决算减少29，105.00元，下降73.14%。公务接待费减少的主要原因是，规范接待行为，严格执行公务用餐接待限定标准，中午确实回不去的，按40元标准安排就餐;公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车改革，无公务车及运行费支出；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算10，687.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出10,687.00元。其中：国内接待费支出10,687.00元，主要用于正常业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次34个，国内公务接待人次268人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年，本单位政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出1,496,000.00元，年末结转和结余260，000.00元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况无，按支出功能分类科目说明无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出363,026.15元，比2016年减少168，366.85元，下降31.68%。主要原因是：制作费、日常维修维护费、设备购置减少。
（二）政府采购情况说明
2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1369平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
本单位没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没有绩效自评
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
