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索 引 号 640121-204/2019-00003 文  号 生成日期 2019-02-02
发布机构 永宁县望远镇 责任部门 永宁县望远镇 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

永宁县望远镇人民政府2019年部门预算

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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

望远镇人民政府2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    望远镇是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇,全镇辖10个行政村、9个社区。2019年,镇党委、政府将继续学习宣传贯彻落实党的十九大精神和区市县党委、政府决策部署,加快特色优势产业发展,加强保障改善民生,着力提升群众幸福指数,加强生态文明建设,努力改善城乡人居环境,加强和创新社会治理,着力维护社会和谐稳定,为建设富裕文明、和谐幸福新望远奠定坚实基础。 

 二、部门预算单位构成

   望远镇设党政办公室、计生站、民生服务中心。全镇编制人数  57人,其中行政编制24人,事业编制33人。在编车辆4辆,全部属于业务用车。其中民生服务中心为望远镇2019年部门预算编制的二级预算单位。

 

 


 

 


望远镇人民政府2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1599.01

一、本年支出

1599.01

1599.01


(一)一般公共预算财政拨款收入

1599.01

(一)一般公共服务支出

513.15

513.15


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00




(八)社会保障和就业支出

482.80

482.80




(九)卫生健康支出

60.41

60.41




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

134.00

134.00




(十二)农林水支出

370.63

370.63




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

33.02

33.02




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1599.01

支出总计1599.01

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010108

代表工作

5.00

5.00

5.00







 2010301

行政运行 

445.15

445.15

445.15







 2010302

 一般行政管理事务

5.00

5.00

5.00







 2010308

 信访事务

15.00

15.00

15.00







2010505

专项统计业务

3.00

3.00

3.00







2012902

一般行政管理事务

2.00

2.00

2.00







2013699

其他共产党事务支出

38.00

38.00

38.00







2070109

群众文化

5.00

5.00

5.00







  2080504

 

未归口管理的行政单位离退休

11.70

11.70

11.70







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.80

50.80

50.80







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.32

20.32

20.32







2080704

社会保险补贴

99.75

99.75

99.75







2080705

公益性岗位补贴

293.89

293.89

293.89







2082701

财政对失业保险基金的补助

3.30

3.30

3.30







2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.51

0.51

0.51







2082703

财政对生育保险基金的补助

2.54

2.54

2.54







2100717

计划生育服务

8.60

8.60

8.60







2100799

其他计划生育事务支出

0.94

0.94

0.94







2101101

行政单位医疗

20.32

20.32

20.32







2101103

公务员医疗补助

15.24

15.24

15.24







2120199

其他城乡社区管理事务支出

114.00

114.00

114.00







2120501

城乡社区环境卫生

20.00

20.00

20.00







2130126

农村公益事业

31.60

31.60

31.60







2130705

对村民委员会和村党支部 的补助

339.03

339.03

339.03







2210201

住房公积金

33.02

33.02

33.02







2100716

计划生育机构

15.30

15.30

15.30







 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                         单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010108

代表工作

3.33

5.00


5.00

1.67

33.4

 2010301

行政运行 

806.43

445.15

432.15

13.00

-374.28

46

 2010302

 一般行政管理事务

16.48

5.00


5.00

-11.48

70

 2010308

 信访事务

74.35

15.00


15.00

-59.35

80

2010505

专项统计业务

4.47

3.00


3.00

-1.47

0.49

2012902

一般行政管理事务

0.27

2.00


2.00

1.73

64

2013699

其他共产党事务支出

0

38.00


38.00

38

100

2070109

群众文化

5.96

5.00


5.00

-0.96

16

2080504

 

未归口管理的行政单位离退休

11.86

11.70



-0.16

1

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.55

50.80



-4.75

8

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

20.32



20.32

100

2080704

社会保险补贴

128.23

99.75



-28.48

22

2080705

公益性岗位补贴

70.93

293.89



222.96

75.86

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.30

3.30



-3

90

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.47

0.51



0.04

7.8

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.73

2.54



-0.19

7

2100717

计划生育服务

7.98

8.60


8.60

0.62

7.8

2100799

其他计划生育事务支出

1.14

0.94



-0.2

17.5

2101101

行政单位医疗

18.77

20.32



1.55

8.2

2101103

公务员医疗补助

16.40

15.24



-1.16

7

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0

114.00



114

100

2120501

城乡社区环境卫生

132.28

20.00


20.00

-112.28

84.88

2130126

农村公益事业

3.61

31.60


31.60

27.99

77.5

2130705

对村民委员会和村党支部 的补助

349.26

339.03



-10.23

2.9

2210201

住房公积金

34.59

33.02



-1.57

4.5

2100716

计划生育机构

17.48

15.30



-2.18

12.47

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1612.00

1452.80

159.20

301

一、工资福利支出

956.76

930.76

26.00

30101

基本工资

161.09

161.09


30102

津贴补贴

144.95

144.95


30103

奖金

38.44

38.44


30106

伙食补助费

13.00


13.00

30107

绩效工资

16.65

16.65


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.80

50.80


30109

职业年金缴费

20.32

20.32


30110

职工基本医疗保险缴费

20.32

20.32


30111

公务员医疗补助缴费

15.24

15.24


30112

其他社会保障缴费

106.10

106.10


30113

住房公积金

33.02

33.02


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

336.83

323.83

13.00

302

二、商品和服务支出

322.42

220.82

101.6

30201

办公费

84.60

26.60

58.00

30202

印刷费

13.60


13.60

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.00

1.00


30206

电费

2.00

2.00


30207

邮电费

1.00

1.00


30208

取暖费

11.24

11.24


30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

5.00


5.00

30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

20.00


20.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

2.98

2.98


30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

12.00

12.00


30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

169.00

164.00

5.00

303

三、对个人和家庭的补助

301.22

301.22


30301

离休费

10.84

10.84


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

289.44

289.44


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.94

0.94


310

四、资本性支出

31.60


31.60

31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31005

基础设施建设

31.60


31.60

31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.5


 12


 12

2.5

 12.43


 12.43


 12.43


14.5


12


12

2.5

 

 

六、政府性基金预算财政拨款支出表(本单位无政府性基金预算,此表为空表)

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费











七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1599.01

一、行政支出

1599.01

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1599.01

            其中:财政拨款支出

1599.01

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1599.01

本年支出合计

1599.01





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1599.01

支出总计

1599.01

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1599.01

1599.01

1599.01














































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010108

5.00

5.00








 2010301

445.15

445.15








 2010302

5.00

5.00








 2010308

15.00

15.00








2010505

3.00

3.00








2012902

2.00

2.00








2013699

38.00

38.00








2070109

5.00

5.00








  2080504

 

11.70

11.70








2080505

50.80

50.80








2080506

20.32

20.32








2080704

99.75

99.75








2080705

293.89

293.89








2082701

3.30

3.30








2082702

0.51

0.51








2082703

2.54

2.54








2100717

8.60

8.60








2100799

0.94

0.94








2101101

20.32

20.32








2101103

15.24

15.24








2120199

114.00

114.00








2120501

20.00

20.00








2130126

31.60

31.60








2130705

339.03

339.03








2210201

33.02

33.02








2100716

15.30

15.30









永宁县望远镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于望远镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 望远镇人民政府2019年财政拨款收入预算1599.01万元,其中:本年收入1599.01万元,包括一般公共预算拨款1599.01万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1599.01万元,包括:一般公共服务支出513.15万元,文化体育与传媒支出5.00万元,社会保障和就业支出482.81万元,城乡社区支出134.00万元,卫生健康支出60.41万元,农林水支出370.63万元,住房保障支出33.02万元。

二、关于望远镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

望远镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1452.81万元,其中:本年收入安排支出1452.81万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少697.96万元,增长下降33%。

人员经费1231.99万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费220.82万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

望远镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出146.20万元,其中:本年收入安排支出146.20万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

人大工作经费(2010108代表工作)2019年预算5万元,主要用于人大代表等各种会议、观摩培训、办公费用的支出,比2018年减少0.10万元,下降1.9%,原因为财政缩减预算。

食堂补贴(2010301行政运行)2019年预算13万元,主要用于保障政府职工正常用餐,比2018年增加0.04万元,增长0.03%,原因为职工人数增加。

信访维稳(2010308信访事务)2019年预算15万元,主要用于重点人群包案化解,维护社会稳定,接访差旅费、各村信访经费,保障畅通信访渠道,妥善化解矛盾,维护社会稳定,比2018年减少5万元,下降25%,主要原因为财政缩减预算。

统计工作经费(2010505专项统计业务)2019年预算3万元,用于做好基层小康记账户统计工作,及时为全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作,比2018年减少2万元,下降40%,原因为财政预算缩减。

文化活动经费(2070109群众文化)2019年预算5万元,主要用于充实群众文化生活,比2018年减少5万元,下降50%,原因为财政预算缩减。

经纬创业园运行管理费(2120501城乡社区环境卫生)2019年预算20万元,2018年无此项预算。

社区党建经费(2013699其他共产党事务支出)2019年预算18万元,2018年无此项预算。

综治经费(2010302一般行政管理事务)2019年预算5万元,基层妇联工作经费(2012902一般行政管理事务)2019年预算2万元,村党建经费(2013699其他共产党事务支出)2019年预算20万元,计生事业费(2100717计划生育服务)2019年预算8.60万元,农村公益事业(2130126)2018年预算31.60万元,以上5项预算与2018年相比均无变化。

三、关于望远镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

望远镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费12万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算相比无变化。

四、关于望远镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

望远镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于望远镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

望远镇人民政府2019年收入总预算1599.01万元,其中:本年收入1599.01万元,上年结转结余0万元;支出总预算1599.01万元,其中:本年支出1599.01万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1599.01万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1599.01万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,望远镇人民政府机关运行经费财政拨款预算322.42万元,比2018年预算增加166.34万元,增长51.59%。主要原因是:人员变动,项目增加。

(二)政府采购情况

2019年,望远镇人民政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,望远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4598平方米,价值558.83万元;车辆4 辆,价值50.21万元;其他资产价值617.71万元。

(四)预算绩效情况

2019年望远镇人民政府无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

 望远镇人民政府2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

     本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     本年支出:是指单位本年度全部支出。

     财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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