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索 引 号 640121-205/2019-00010 文  号 生成日期 2019-02-01
发布机构 永宁县闽宁镇 责任部门 闽宁镇 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

永宁县闽宁镇人民政府2019年部门预算

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永宁县闽宁镇人民政府2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

永宁县闽宁镇人民政府2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    (一)执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,培植产业化经营龙头企业,优化和调整农村经济结构,推进农业向二、三产业发展;培育各种形式的农民专业合作经济组织,为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务;用好国家政策,充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所;完善职能、调整机构设置,优化人员配置。

(三)强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加强土地管理、推进城乡一体化建设;做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(四)维护稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作,提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件;强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。

 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永宁县闽宁镇人民政府部门预算包括:本级预算、所属事业单位预算。无纳入永宁县闽宁镇人民政府2019年部门预算编制的二级预算单位。(一)乡镇行政办事机构设置

1、党政办公室。负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织;负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、文秘、群团、统战、宗教、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。各工作岗位设置相应业务主管,对口负责县委办、政府办、组织部、宣传部(文明办)、统战部(民宗局)、总工会、团委、妇联业务。由镇党委副书记分管。

2、社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、安全生产、人民武装、人民调解、信访接待等工作。 设置综治、戒毒(康复)、信访、司法调解工作岗位,各工作岗位设置相应业务主管,对口负责县委政法委(综治办)、禁毒办、信访局、司法局业务。由乡镇人大主席(党委委员)分管。

3、综合执法队。承担国土、环保、卫生和计划生育、农牧等相关部门委托的执法工作

(二)乡镇事业机构设置    

1、民生服务中心。负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;负责农村养老保险、医疗保险、创业就业等社会保障工作;管理乡镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作。设置民政、残联、扶贫、社会保险、就业创业、教育、文化体育旅游工作岗位,各工作岗位设置相应业务主管,对口负责县行政审批服务中心、民政局、残联、扶贫办、人力资源和社会保障局、教育体育局、文化旅游广电局、残联业务。由1名政府副镇长分管。

    2、产业发展中心。承担农业、畜牧、林业、水利、科技、财政、项目等工作。农业方面设置农业技术、农业机械、畜牧、林业岗位,对口负责县农牧局(科学技术局)、水务局、林业局业务。非农方面设置项目建设服务。对口负责发展和改革局、国土资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、工业信息化和商务局(经合局)、安全生产监督管理局、卫生和计划生育局、统计局业务。

3、财税服务中心财税服务中心由镇长主管。设置财政工作岗、税收协调和服务工作岗,对口负责财政局、人社局、地税、国税局。

2018年,我单位行政编制数24人,事业编制数29人,年末实有人数 46,录用选调生1人、事业编5人,调出2人、退休4

 

 

 


永宁县闽宁镇人民政府2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1305.11 

一、本年支出

1305.11

1305.11


(一)一般公共预算财政拨款收入

1305.11 

(一)一般公共服务支出

511.06 

511.06 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

5 

5 




(八)社会保障和就业支出

145.39 

145.39 




(九)卫生健康支出

42.05 

42.05 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

240 

240 




(十二)农林水支出

329.29 

329.29 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

32.32 

32.32 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余

984.12 

 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

984.12 

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2289.23 

支出总计2289.23

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010108

代表工作

4

4

4







 2010301

 行政运行

468.06

468.06

468.06







 2010302

 一般行政事务管理

5

5

5







 2010308

 信访事物

15

15

15







2010505

专项统计业务

3

3

3







 2012902

 一般行政事务管理

2

2

2







2013699

其他共产党事务支

14

14

14







二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2070109

群众文化

5

5

5







 2080505

 机关事业单位基本养老保险

49.73

49.73

49.73







2080506

 机关事业单位职业年金保险

19.89

19.89

19.89







 2080704

 社会保险补贴

23.86

23.86

23.86







 2080705

 公益性岗位补贴

45.7

45.7

45.7







2082701

财政对失业保险基金的补助

3.24

3.24

3.24







 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.5

0.5

0.5







  二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

 2082703

 财政对生育保险基金的补助

2.49

2.49

2.49







2100717

计划生育服务

6

6

6







2100799

其他计划生育事务支出

0.65

0.65

0.65







2101101

行政单位医疗

19.89

19.89

19.89







2101103

公务员医疗补助

14.91

14.91

14.91







2120199

其他城乡社区管理事物

120

120

120







2120399

其他城乡社区公共设施支出

100

100

100







 二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2120501

 城乡社区环境卫生

20 

20 

20 







 2130126

 农村公益事业

20 

20 

20 







 2130306

 水利工程运行维护

10 

10 

10 







 20130705

 对村民委员会和党支部的补助

299.29 

299.29 

299.29 







2100716

计划生育机构

0.59

0.59

0.59







2210201

住房公积金

0.66

0.66

0.66


















三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010108

代表工作

1.41

4


4

2.59

183%

 2010301

 行政运行

564.93

448.06

448.06

20

-116.87

-68.1

 2010302

 一般行政事务管理

19.39

5


5

-14.39

-74.2%

 2010308

 信访事物

51.65

15


15

-35.65

-70.96%

2010505

专项统计业务

3.08

3


3

-0.8

-2.6%

 2012902

 一般行政事务管理

0.14

2


2

1.86

132.86

2013699

其他共产党事务支

12

14


14

2

16.7

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2070109

群众文化

9.59

5


5 

4.59

47.8%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

53.5

49.73

49.73


-3.77

-7%

2080506

 机关事业单位职业年金保险

0

19.89

19.89


19.89

100%

 2080704

 社会保险补贴

0

23.86

23.86


23.86

100%

 2080705

 公益性岗位补贴

0

45.7

45.7


45.7

100%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.29

3.24

3.24


2.95

1017%

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.5

0.5


0.04

8.6%

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

 2082703

 财政对生育保险基金的补助

2.4

2.49

2.49


0.09

3.75%

2100717

计划生育服务

3.37

6


6 

2.63

78%

2100799

其他计划生育事务支出

0.49

0.65

0.65


0.16

32.65%

2101101

行政单位医疗

17.8

19.89

19.89


2.09

11.74%

2101103

公务员医疗补助

14.39

14.91

14.91


0.52

3.6%

2120199

其他城乡社区管理事物

87.41

120


120 

32.59

37.28%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5592.15

100


100 

5492.15

-98%

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2120501

 城乡社区环境卫生

113.95

20 


20 

-93.95

-82.4%

 2130126

 农村公益事业

24

20 


20 

4

16.67%

 2130306

 水利工程运行维护

0

10 


10 

10

100%

 20130705

 对村民委员会和党支部的补助

291.4

299.29 

299.29 


7.89

2.7%

























四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

971.11

971.11


301

一、工资福利支出

589.34

589.34


30101

基本工资

155.08

155.08


30102

津贴补贴

148.9

148.9


30103

奖金

28.79

28.79


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

15.07

15.07


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.73

49.73


30109

职业年金缴费

19.89

19.89


30110

职工基本医疗保险缴费

19.89

19.89


30111

公务员医疗补助缴费

14.92

14.92


30112

其他社会保障缴费

30.07

30.07


30113

住房公积金

32.33

32.33


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

74.68

74.68


302

二、商品和服务支出

107.51


107.51

30201

办公费

17.4


17.4

30202

印刷费

4


4

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

2.5


2.5

30207

邮电费




30208

取暖费

14.21


14.21

30209

物业管理费




30211

差旅费

3


3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

4


4

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

2


2

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

4


4

30227

委托业务费




30228

工会经费

2.91


2.91

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

12


12

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

41.5


41.5

303

三、对个人和家庭的补助

274.26

274.26


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

267.28

267.28


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.98

6.98


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 17.5


 15


15

 2.5







 17.5


 15


15

 2.5









































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



















































 

此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1305.11

一、行政支出

1305.11

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1305.11

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1305.

11

本年支出合计

1305.11





十、上年结转

984.12

九、年末结转结余

984.12

    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转

984.12

          其中:一般公共预算财政拨款收入

984.12

          其中:一般公共预算财政拨款收入

984.12

                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余

984.12

          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入

984.12

                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余

984.12

    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余

984.12

          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2289.23

支出总计

2289.23

                                                            

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1305.11

1305.11

1305.11






























































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010108

代表工作

4








 2010301

 行政运行

468.06








 2010302

 一般行政事务管理

5








 2010308

 信访事物

15








2010505

专项统计业务

3








 2012902

 一般行政事务管理

2








2013699

其他共产党事务支

14








2070109

群众文化

5








 2080505

 机关事业单位基本养老保险

49.73








2080506

 机关事业单位职业年金保险

19.89


















九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 2080704

 社会保险补贴

23.86








 2080705

 公益性岗位补贴

45.7








2082701

财政对失业保险基金的补助

3.24








 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.5








 2082703

 财政对生育保险基金的补助

2.49








2100717

计划生育服务

6








2100799

其他计划生育事务支出

0.65








2101101

行政单位医疗

19.89








2101103

公务员医疗补助

14.91








2120199

其他城乡社区管理事物

120








 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2120399

其他城乡社区公共设施支出

100








2120501

 城乡社区环境卫生

20 








 2130126

 农村公益事业

20 








 2130306

 水利工程运行维护

10 








 20130705

 对村民委员会和党支部的补助

299.29 








2100716

计划生育机构

0.59








2210201

住房公积金

0.66


















 


永宁县闽宁镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于永宁县闽宁镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 永宁县闽宁镇人民政府2019年财政拨款收入预算    万元,其中:本年收入 2289.23万元,包括一般公共预算拨款130.5.11万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余984.12万元。支出预算2289.23万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明如,一般公共服务支出940.58万元、社会保障和就业支出  145.39  万元、住房保障支出  23.32 万元。文化体育与传媒支出20万元,卫生健康支出42.05万元。城乡社区支出765.34万元,农林水支出352.55万元

二、关于****2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

永宁县闽宁镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出2289.23万元,其中:本年收入安排支出1305.11 万元,上年结转资金安排支出 984.12万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)14596.5万元,增长(下降)1383.2%。

人员经费578.99 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费107.45万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

永宁县闽宁镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出1233.68万元,其中:本年收入安排支出 334万元,上年结转结余资金安排支出899.67万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2010108代表工作经费4万元,组织开展人大代表工作观摩培训。2010301行政运行20万元,保障基层干部扎根基层,做好基层干部伙食补助。2010302综治工作经费5万元,畅通信访渠道妥善化解矛盾,维护社会稳定。2010308信访工作经费15万元,信访工作经费、巡防工作人员工资。2010505统计工作经费3万元,小康记账户、贫困监测工作经费、及记账户补助等。2012902基层妇联工作经费,由于开展基层妇联工作,2013699村级党建工作经费14万元,主要由于保障辖区内6个行政村的村级党建工作、以及新成立1个社区工作站的党建工作。2070109群众文化5万元,主要由于农村文化活动的开展,2100717计划生育事业费,6万元,主要用于农村计划生育工作经费以及计划生育工作的宣传。2120199扶贫产业园管理经费30万元,主要由于扶贫产业园的日常管理工作。2120399老镇区管理经费180万元,由于闽宁镇新老镇区基础设施维护等,2120501公园广场管理经费20万元,主要由于镇区街道文化活动广场的管理、人员工资。2130126农村公益事业20万元,主要由于闽宁镇5个行政村的基础设施维护等。2130306水利工程运行维护费10万元,由于闽宁镇节水灌溉泵站的运行以及日常维护。2019年预算334万元,2018年执行数13844.17万元(决算数)(减少)13510.17 万元,下降)1649.75%。主要用于主要是由于2018年从宁夏银行、以及国开行支付闽宁镇新镇区以及闽宁镇棚户区项目工程款

三、关于永宁县闽宁镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(无三公经费预算单位在表五注明本单位不涉及此项内容,此表为空表)

永宁县闽宁镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费  15  万元,公务接待费  2.5  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加(减少)   0  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)   0 万元,主要原因2018年相比无变动;公务用车购置费增加(减少)  0   万元,主要原因无变动;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无变动;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无变化

四、关于永宁县闽宁镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

永宁县闽宁镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支,并在公开表表六注明“本单位无政府性基金预算,此表为空表”字样

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于永宁县闽宁镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

永宁县闽宁镇人民政府2019年收入总预算2289.12万元,其中:本年收入1305.11万元,上年结转结余984.12 万元;支出总预算2289.12万元,其中:本年支出1305.11万元,年末结转结余 984.12  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1294.66万元,占 99.2  %;事业预算收入 10.45  万元,占 0.8  %;上级补助预算收入  0  万元,占 .  %;附属单位上缴预算收入    0万元,占 .  %;经营预算收入 0  万元,占  0 %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益0  万元,占  0 %;其他预算收入 0  万元,占  0 %。

本年支出包括:行政支出   1294.66  万元,占  99.2 %;事业支出  10.45  万元,占  0.8 %;经营支出   0 万元,占  0 %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还本支出  0 万元,占 0  %;其他支出  0 万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,永宁县闽宁镇人民政府本级及所属……等  1 个行政单位和1各事业单位  0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1305.11 万元,比2018年预算(减少)108.82 万元,增长(下降) 8  %。主要原因是:主要是由于2019年各项经费的缩减以及项目经费的缩减,如闽宁镇新老镇区城乡管理经费预算核减等原因。

永宁县闽宁镇人民政府为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,永宁县闽宁镇人民政府政府采购预算 3810.4  万元,其中:政府采购货物预算  3810.4   万元,政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算    0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,永宁县闽宁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2428.6平方米,价值31.84万元;土地   0 平方米,价值 0  万元;车辆  4  辆,价值   70.15万元;办公家具价值 77.33万元;其他资产价值1023.95万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  2428.6  平方米,价值  31.84  万元;土地  0  平方米,价值   0 万元;车辆   4 辆,价值 70.15  万元;办公家具价值 77.33  万元;其他资产价值   1023.95万元。

所属单位房屋  2428.6 平方米,价值  31.84  万元;土地0    平方米,价值  0  万元;车辆  4  辆,价值 70.15  万元;办公家具价值 77.33  万元;其他资产价值   1023.95万元。

(四)预算绩效情况

2019年****重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

……

 

 

****2019年部门预算——名词解释

   支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

     本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     本年支出:是指单位本年度全部支出。

     财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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