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索 引 号 640121-206/2019-00022 文  号 生成日期 2019-02-02
发布机构 永宁县团结西路街道办事处 责任部门 永宁县团结西路街道办事处 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

永宁县团结西路街道办事处2019年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

团结西路街道办事处2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

团结西路街道办事处是财政一级预算全额拨款的行政单位,财务隶属关系为国家标准,部门标识代码640121-434,法人代表谢丽丽,执行行政单位财务会计制度。主要从事社区党建、计划生育、民政低保、残联、综合治理、社区卫生、社区服务、劳动就业、精神文明、人民武装、县城零散小区卫生、公用巷道卫生整治、物业管理等服务性的工作。  

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,永宁县团结西路街道办事处部门预算包括永宁县团结西路街道办事处本级预算

团结西路街道办事处管辖县城区域面积12平方公里,北起观湖路,南至王太堡,西起汉延渠,东至宁惠街,系永宁县政治、经济、文化、商业中心。下辖10个社区居民委员会,辖区居民小区90个,常住人口2.16万户、6.56万人(含银川大学1.1万人);现有行政核定人员12人,事业核定人员9人,实有行政人员12人,事业人员9人,遗属1人,10个居委会63名干部;内设党政办、综治办、物业安监站、计生服务中心、市民服务中心、综治服务中心,履行综治、民政残联、社会保障、劳动就业、计生服务、安监、统计、科普、卫生、物业管理等社会事务职责,全面承担着县委、县政府下达的各项工作任务。

永宁县团结西路街道办事处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1027.56 

一、本年支出

1027.56 

1027.56


(一)一般公共预算财政拨款收入

1027.56 

(一)一般公共服务支出

40 

40 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

10 5 

10 




(八)社会保障和就业支出

498.22 

498.22 




(九)卫生健康支出

19.04 

19.04 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

508.48 

508.48 




(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

17.1 

17.1 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余

65.28 

二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

65.28 

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1092.84 

支出总计 1092.84

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010308

信访事务

15

15 

15 







2010505

专项统计业务

3

3 

3 







2012902 

一般行政管理事务

2

2 

2 







2013699

其他共产党事务支出

20

20 

20 







2070109

群众文化

5

5

5







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.31

26.31

26.31







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.5

10.5

10.5







2080704

社会保险补贴

98.1

98.1

98.1







2080705

公益性岗位补贴

319.99

319.99

319.99







2081002

老年福利

40

40

40







2082701

财政对失业保险基金的补助

1.7

1.7

1.7







2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

0.26







2082703

财政对生育保险基金的补助

1.32

1.32

1.32







2100799

其他计划生育支出

0.62

0.62

0.62







2101101

行政单位医疗

10.5

10.5

10.5







2101103

公务员医疗补助

7.9

7.9

7.9







2120101

行政运行

217.2

217.2

217.2







2120199

其他城乡社区管理事务支出

181

181

181







2120501

城乡社区环境卫生

50

50

50







2210201

住房公积金

17.1

17.1

17.1







2070199

其他文化和旅游支出

5

5

1

4






23099

一般预算其他调拨支出

5

5

5







2120102

一般行政管理事务

0.28

0.28

0.28







2120803

城市建设支出

55

55

55







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010308

信访事务 

7.7 

15 


15 

7.3

94%

2010505

专项统计业务

6.1

3


3

-3.1

-51%

2012902

一般行政管理事务 

3 

2 


2 

-1

-33%

2013699

其他共产党事务支出 

22.45 

20 


20 

-2.45

-10.9%

2070109

群众文化 

24.78 

5 


5 

-19.78

-79.8%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

35.87

181

114

67

145.13

404%

2081002

老年福利

48.58

40


40

-8.58

17.6%


2120501

城乡社区环境卫生

100.21

50


50

-50.21

-50%

2100799

其他计划生育事务支出

0.56

0.62

0.62


0.06

10.7%

2080705

公益性岗位补贴

308.89

319.99

319.99


11.1

3.6%

2080704

社会保险补贴

88.90

98.1

98.1


9.2

10.3%

2120101

行政运行

314.78

217.2

217.2


-97.58

-31%

2210201

住房公积金

15.82

17.1

17.1


1.28

8%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

10.5

10.5


10.5

-

2101101

行政单位医疗

9.36

10.5

10.5


1.14

12%

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.17

1.31

1.31


-0.14

-12%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.28

1.71

1.71


1.43

510%

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

23.4

26.31

26.31


2.91

12%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.26

0.26


0.05

23.8%

2101103

公务员医疗补助

7.02

7.89

7.89


0.87

12.4%

2070199

其他文化和旅游支出

0

5


5

5

-

23099

一般预算其他调拨支出

0

5


5

5

-

2120102

一般行政管理事务

0

0.28


0.28

0.28

-

2120803

城市建设支出

9.1

55


55

45.9

504%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

694.49

694.49


30101

基本工资

84.62

84.62


30102

津贴补贴

74.47

74.47


30103

奖金

21.30

21.30


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

7.16

7.16


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.31

26.31


30109

职业年金缴费

10.53

10.53


30110

职工基本医疗保险缴费

10.53

10.53


30111

公务员医疗补助缴费

7.89

7.89


30112

其他社会保障缴费

101.39

101.39


30113

住房公积金

17.1

17.1


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

333.2

333.2


302

二、商品和服务支出

129.86


129.86

30201

办公费



3

30202

印刷费



0

30203

咨询费



0

30204

手续费



0

30205

水费



0

30206

电费



0

30207

邮电费



0

30208

取暖费

2.13


2.13

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费



0

30212

因公出国(境)费用



0

30213

维修(护)费

1.1


1.1

30214

租赁费

0



30215

会议费

0



30216

培训费

0



30217

公务接待费

0



30218

专用材料费

0



30224

被装购置费

0



30225

专用燃料费

0



30226

劳务费

0



30227

委托业务费

0



30228

工会经费

1.53


1.53

30229

福利费

0



30231

公务用车运行维护费

4


4

30239

其他交通费用

0



30240

税金及附加费用

0



30299

其他商品和服务支出

118.1


118.1

303

三、对个人和家庭的补助

1.2

1.2


30301

离休费

0



30302

退休费

0



30303

退职(役)费

0



30304

抚恤金

0



30305

生活补助

0.57

0.57


30306

救济费

0



30307

医疗费补助

0



30308

助学金

0



30309

奖励金

0



30310

个人农业生产补贴

0



30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.62



310

四、资本性支出

0



31002

办公设备购置

0



31003

专用设备购置

0



31007

信息网络及软件购置更新

0



31099

其他资本性支出

0 



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5


3


3

2

2.07


2.07


2.07

0

4.5


3


3

1.5









































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































注:本单位无政府性基金预算,此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1027.56

一、行政支出

1092.84

(1)一般公共预算财政拨款收入

1027.56

其中:财政拨款支出

1092.84

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1027.56

本年支出合计

1092.84





十、上年结转

0

九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余

65.28

(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余

65.28

其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入

65.28

非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1092.84

支出总计

1092.84

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1092.84

1092.84

1092.84






























































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010308

15 

15 








2010505

3

3








2012902

2 

2 








2013699

20 

20 








2070109

5 

5 








2120199

181

181








2081002

40

40








2120501

50

50








2100799

0.62

0.62








2080705

319.99

319.99








2080704

98.1

98.1








2120101

217.2

217.2








2210201

17.1

17.1








2080506

10.5

10.5








2101101

10.5

10.5








2082703

1.31

1.31








2082701

1.71

1.71








2080505

26.31

26.31








2082702

0.26

0.26








2101103

7.89

7.89








2070199

5

5








23099

5

5








2120102

0.28

0.28








2120803

55

55








合计                   1092.84      1092.84


永宁县团结西路街道办事处2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县团结西路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位2019年财政拨款收入预算1092.84万元,其中:本年收入1027.56万元,主要为一般公共预算拨款 1027.56   万元,无政府性基金预算拨款;上年结转结余65.28 万元。支出预算1092.84万元,包括:一般公共服务支出40万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出498.22万元、卫生健康支出19.04万元、城乡社区支出508.48万元、住房保障支出17.10万元。

二、关于永宁县团结西路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

我单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出 825.56   万元,比2018年执行数(决算数)增加55.18 万元,增长7.1%。

人员经费 695.69 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 129.87 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

我单位2019年一般公共预算财政拨款项目支出267.28  万元,其中:本年收入安排支出 202万元,上年结转结余资金安排支出65.28 万元。包括:信访事务2019年预算15万元,比上年执行数据增加7.3万元,增长47%。主要用于信访维稳工作;其他共产党事务支出2019年预算20万元,比上年执行数据减少2.4万元,降低10.7%,主要用于党建工作;老年福利2019年预算40万元,比上年执行数据减少8.57万元,降低17.6%,主要用于居家养老及为老服务工作;其他城乡社区管理事务2019年预算67万元,比上年执行数据减少55.93万元,降低45%,主要用于和谐社区创建工作,智慧社区工作和平安永宁工作、综治工作以及居委会租房费,其中:综治工作经费5万元,居委会租房15万元,平安永宁工作经费20万元,和谐社区创建氛围及阵地改造7万元,智慧社区工作经费20万元;专项统计业务经费2019年预算5万元,主要用于各项统计工作;基层妇女工作保障经费2万元;一般行政管理事务支出2019年预算2万元,主要用于基层妇联保障经费;城乡社区环境卫生2019年预算50万元,比上年减少50.2万元,降低50%,主要用于城乡社区环境卫生。

三、关于永宁县团结西路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元,其中:公务用车运行费 3 万元,公务接待费 1.5 万元,我单位无因公出国(境)费及公务用车购置预算。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少0.5万元,其中:我单位无因公出国(境)费及公务用车购置费;公务用车运行费不变,主要原因是公出需要;公务接待费减少0.5万元,主要原因为未发生公务接待费支出。

四、关于永宁县团结西路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县团结西路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 1092.84万元,其中:本年收入1027.56 万元,上年结转结余  65.28万元;支出总预算    1092.84万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1092.84   万元,占100%;

本年支出包括:行政支出  1092.84万元,占100%,其中:基本支出825.56万元,占75%;项目支出267.28万元,占25%。 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,团结西路街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算1092.84万元,比2018年预算减少 43.79 万元,下降3.9%。主要原因是:财政厉行节俭,我单位基本人员支出增加,其中:街道办增加三名人员,社区工作人员增加10名,其他共产党事务支出增加2万元,城乡环境卫生支出增加,其中:基本支出中社区办公经费由2018年70万元增加至114万元,项目支出2019年预算67万元;调整并减少群众文化经费和老年福利经费,专项统计经费及信访事务经费。

2019年团结西路街道办事处日常公用经费 126.2 万元,其中:公务车运行费4万元;公务车维修费1.1万元;单位公用经费7.1万元;社区公用经费114万元,比上年增长44万元,增长62%。

(二)政府采购情况

2019年,永宁县团结西路街道办事处无政府采购预算。(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,团结西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 809平方米,价值 49.34万元;车辆4辆,价值67.2  元;办公家具价值 56.83万元;其他资产价值245.19万元。

(四)预算绩效情况

团结西路街道办事处2019年项目支出预算267.28万元,其中本年预算202万元,上年结转结余65.28万元。我单位项目预算包括:公用巷道、零散小区及无人管理小区环境卫生综合清扫整治,居委会租房费,综治工作经费,基层妇联工作保障经费,居家养老服务体系经费,统计工作经费,智慧社区工作经费,和谐社区创建创建氛围及阵地改造经费,社会文化活动宣传经费,党建经费,平安永宁工作经费,信访维稳工作经费。以上2019年预算绩效目标用以逐步改善县城零散及无人管理老旧小区环境卫生清扫整治,改变环境脏乱差的现象,治理成适应居住的舒适干净的环境;调节社会矛盾纠纷,保障各社区小区矛盾纠纷排查工作展开;统筹管理、集中核算社区办公、老饭桌租房费;为顺利开展街道办事处妇联业务工作;开展街道辖区内矜寡孤独老人居家养老服务工资;开展文化活动宣传;开展信访维稳减少矛盾纠纷,建设平安永宁县城。

(五)其他需说明的事项

我单位无政府性基金预算,因此表六为空表。

2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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