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索 引 号 640121-117/2019-00023 文  号 生成日期 2019-02-02
发布机构 永宁县卫计局 责任部门 永宁县卫生和计划生育局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

永宁县望洪镇卫生院2019年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

永宁县望洪镇卫生院2019年部门预算——单位概况

一、 永宁县望洪镇卫生院2019年概况

1、卫生院主要职能

(1)做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗,对疑难急症进行转诊。

(2)做好基本医疗卫生工作,慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等12大类52项公共卫生服务。

(3)完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

2、卫生院基本情况

望洪镇卫生院为国有事业单位,建筑面积1641平方米。位于109国道东侧,永宁县城南8公里,辖区总面积105平方公里、服务人口34174人,医院设有内科、外科、中医科、针灸理疗科、妇产科、儿科、护理部、药剂科、公共卫生科科等9个职能科室,设立检验科、心电图室、B超室、CR等五个医技科室.设床位40张。下辖5个村卫生室。全镇乡村医生、保健员共22人,能够为全镇提供基本医疗服务和公共卫生服务。

3、卫生院人员编制情况

卫生院核定编制32人,现有在编人数32人,非在编3人,离退休10人,临时聘用人员46人。大学本科2人,大专32人,中专及以下学历人员7人;中级职称7人,初级职称28人,工勤人员3人,报账员2人。在编人员工资由财政全额拨付,临聘人员工资单位自筹。

永宁县望洪镇卫生院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

530

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

530 

(一)一般公共服务支出

0 

0 

0 

(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出

0 

0 

0 



(三)国防支出

0 

0 

0 



(四)公共安全支出

0 

0 

0 



(五)教育支出

0 

0 

0 



(六)科学技术支出

0 

0 

0 



(七)文化旅游体育与传媒支出

0 


0 



(八)社会保障和就业支出

61 

61 

0 



(九)卫生健康支出

443 

443 

0 



(十)节能环保支出

0 

0 

0 



(十一)城乡社区支出

0 

0 

0 



(十二)农林水支出

0 

0 

0 



(十三)交通运输支出

0 

0 

0 



(十四)资源勘探信息等支出

0 

0 

0 



(十五)商业服务业等支出

0 

0 

0 



(十六)金融支出

0 

0 

0 



(十七)自然资源海洋气象等支出

0 

0 

0 



(十八)住房保障支出

0 

0 

0 



(十九)粮油物资储备支出

0 

0 

0 



(二十)灾害防治及应急管理支出

0 

0 

0 



(二十一)其他支出

0 

0 

0 







二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款

0 

0

0 

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款

0

0 

0 

收入总计

530 

支出总计           530

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

303008望洪镇卫生院


530

530

530







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40

40

40







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16

16

16







2082701

财政对失业保险基金的补助

2.6

2.6

2.6







2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.4

0.4

0.4







2082703

财政对生育保险基金的补助

2

2

2







2100302

乡镇卫生院

414

414

414







2100799

其他计划生育事项支出

1

1

1







2101102

事业单位医疗

16

16

16







2101103

公务员医疗补助

12

12

12







2210201

住房公积金

26

26

26







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


303008

望洪镇卫生院

909 

530

445 

85 

-379

-41%


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36 

40

40


4


11%


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.5 

16

16


15.5

31


2082701

财政对失业保险基金的补助

1 

2.6

2.6


1.6

1.6


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.3

0.4

0.4


0.1

33%


2082703

财政对生育保险基金的补助

1.8 

2

2


0.2

11%


2100302

乡镇卫生院

365 

414

329

85 

49

13%


2100799

其他计划生育事项支出

1.5

1

1


-0.5

-33%

2101102

事业单位医疗

14

16

16


2

14%


2101103

公务员医疗补助

10

12

12


2

20%

2210201

住房公积金

23

26

26


3

13%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

445

445


301

一、工资福利支出

425

425


30101

基本工资

125

125


30102

津贴补贴

95

95


30103

奖金

20

20


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

25

25


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40

40


30109

职业年金缴费

16

16


30110

职工基本医疗保险缴费

16

16


30111

公务员医疗补助缴费

12

12


30112

其他社会保障缴费

5

5


30113

住房公积金

26

26


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

42

42


302

二、商品和服务支出

18


18

30201

办公费

1


1

30202

印刷费

1


1

30203

咨询费

0


0

30204

手续费

0


0

30205

水费

1


1

30206

电费

2


2

30207

邮电费

0.2


0.2

30208

取暖费

10


10

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

0.2


0.2

30212

因公出国(境)费用

0


0

30213

维修(护)费

0.3


0.3

30214

租赁费

0


0

30215

会议费

0


0

30216

培训费

0


0

30217

公务接待费

0


0

30218

专用材料费

0


0

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

0.3


0.3

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

2.4


2.4

30229

福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

0


0

30239

其他交通费用

0.3


0.3

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

0.1


0.1

303

三、对个人和家庭的补助

16

16


30301

离休费

0

0


30302

退休费

0

0


30303

退职(役)费

0

0


30304

抚恤金

0

0


30305

生活补助

0.3

0.3


30306

救济费

0

0


30307

医疗费补助

0

0


30308

助学金

0

0


30309

奖励金

0

0


30310

个人农业生产补贴

0

0


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.3

1.3


310

四、资本性支出

0


0

31002

办公设备购置

0


0

31003

专用设备购置

0


0

31007

信息网络及软件购置更新

0


0

31099

其他资本性支出

0 


0 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.5

0

0

0

0

0.5 

0

0

0

0 

0

0

0

0

0

0

0

0





































本单位“三公”经费预算,此表为空表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































本单位无政府性基金预算,此表为空表

七、部门收支预算总表

                                                         部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

530

一、行政支出

0

(1)一般公共预算财政拨款收入

445

其中:财政拨款支出

0

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

0

非同级财政拨款支出

0

二、事业预算收入

85

二、事业支出

530

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0

其中:财政拨款支出

530

纳入财政专户管理的非税收入

85

非同级财政拨款支出

0

三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0







本年收入合计

530

本年支出合计

530





十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

(1)财政拨款结转

0

(1)财政拨款结转

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(2)非财政拨款结转

0

(2)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

十一、上年结余

0

(3)非财政拨款结转

0

(1)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(4)非财政拨款结余

0

(2)非财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:本级横向财政拨款

0

非本级财政拨款

0

非本级财政拨款

0

(5)专用结余

0

(3)专用结余

0

(6)经营结余

0

(4)经营结余

0







收入总计

530

支出总计

530

八、部门收入总表

                                   部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

530

445

445

0

85

0

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

































































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

303008

530

0

530

0

0

0

0

0

0
















































































































永宁县望洪镇卫生院2019年门预算情况说明

一、关于望洪卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

望洪卫生院2019年财政拨款收入预算 530   万元,其中:本年收入 530万元,包括一般公共预算拨款530    万元,政府性基金预算拨款   0  万元;上年结转结余  0  万元。支出预算530 万元,包括:一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出 61 万元、卫生健康支出443万元、住房保障支出 26 万元。

二、关于望洪卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

望洪卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出  530  万元,其中:本年收入安排支出   530  万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)减少  520 万元,下降49  %。

人员经费 427  万元,主要包括:基本工资125万元、津贴补贴95万元、奖金20万元、社会保障缴费89万元、伙食补助费0万元、绩效工资25万元、其他工资福利支出42万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金26万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元;

公用经费  18  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1万元、印刷费1万元、咨询费万元、手续费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.2万元、取暖费10万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费2.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

望洪镇卫生院2019年一般公共预算财政拨款项目支出 85   万元,其中:本年收入安排支出   85  万元,上年结转结余资金安排支出   0  万元。乡镇卫生院非税收入(医疗收入)2019年预算 85万元,比2018年执行数(决算数)减少 2万元,增长(下降)2.2 %。主要用于补充业务经费及日常工作经费不足的开支。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于望洪卫生院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

望洪镇卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费   0 万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费  0 万元,公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少0.5万元,其中:因公出国(境)费增加  0万元,公务用车购置费增加 0万元,公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0万元。

主要原因本年“三公”经费财政拨款预算与上年决算数持平,上年三公经费无支出;本年预算无此项,其他三项无变化。

四、关于望洪卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

望洪卫生院2019年无政府性基金预算财政拨款收支,并在公开表表六注明“本单位无政府性基金预算,此表为空表”字样

五、关于望洪卫生院2019年收支预算情况的总体说明

望洪卫生院2019年收入总预算 530 万元,其中:本年收入 0万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 530 万元,其中:本年支出 530万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收 530 万元,占100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占  0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占  0%;投资预算收益  万元,占 0  %;其他预算收入 0万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出  0 万元,占 0  %;事业支出    530万元,占 100  %;经营支出  0  万元,占 0  %;上缴上级支出 0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0%;投资支出 0  万元,占 0  %;债务还本支出  0 万元,占 0 %;其他支出0 万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,永宁县望洪镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2018年预算增加0 万元,增长0 %。主要原因是:我单位属事业单位,不涉及机关运行费。

(二)政府采购情况

2019年,永宁县望洪镇卫生院采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,永宁县望洪镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 4087.38平方米,价值  119  万元;土地14160平方米,价值 0 万元;车辆2辆,价值17万元;办公家具价值 18 万元;其他资产价值  228 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  4087.38  平方米,价值 119   万元;土地 14160   平方米,价值   0 万元;车辆  2  辆,价值   17万元;办公家具价值   18万元;其他资产价值 228  万元。

所属单位房屋  4087.38  平方米,价值 119   万元;土地 14160   平方米,价值   0 万元;车辆  2  辆,价值   17万元;办公家具价值   18万元;其他资产价值 228  万元。

永宁县望洪镇卫生院2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永宁县望洪镇卫生院

2019年2月2日


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