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索 引 号 640121-107/2019-00008 文  号 生成日期 2019-02-01
发布机构 永宁县人社局 责任部门 永宁县社会保险事业管理局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

永宁县社会保险事业管理局 2019年部门预算

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附件2:




永宁县社会保险事业管理

2019年部门预算











目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释





永宁县社会保险事业管理局2019年部门预算

单位概况

 一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区、银川市关于医疗保险基金的方针政策。

  (二)组织实施全县职工、居民养老、医疗保险参保扩面工作。

  (三)负责本县职工养老、医疗保险、公务员医疗补助、离休干部基金申报审核、结算、支付和管理工作。

  (四)负责本县城乡居民养老、医疗保险基金申报审核、结算、支付和管理工作。

  (五)负责本县职工工伤保险、生育保险基金申报审核、结算、支付和管理工作。

  (六)负责本县参保人员的生存认证,稽核管理工作。

  (七)负责本县参保职工、城乡居民定点医疗机构、定点药店服务协议的签订及管理工作。

  (八)协助人力资源和社会保障行政主管部门对定点医疗机构、定点药店进行监督检查。

  (九)负责本县职工、城乡居民养老、医疗、工伤、生育保险的业务经办和政策培训工作。

  (十)承办县人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永宁县社会保险事业管理局属事业单位级预算单位,执行事业单位会计制度,内设职工、城乡居民医疗保险、养老保险征缴、职工医疗保险、机关养老保险、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、公务员医疗补助、离休干部、工伤生育待遇支付审核科、基金支付财务科及两定机构稽核等科室。

永宁县社会保险事业管理局编制33人,在职职工28人,其中正科2人,副科1人。 

   









永宁县社会保险事业管理局2019年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1102.25 

一、本年支出

1102.25

1102.25 


(一)一般公共预算财政拨款收入

1102.25 

(一)一般公共服务支出

267.83 

267.83 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

89.58 

89.58




(九)卫生健康支出

723.70 

723.7




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

21.13 

21.13 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1102.25

支出总计1102.25

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

  2080109

社会保险经办机构

267.83

267.83

267.83







  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.51

32.51

32.51







  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.01

13.01

13.01







  2082701

财政对失业保险基金的补助

2.11

2.11

2.11







  2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.33

0.33

0.33







  2082703

财政对生育保险基金的补助

1.63

1.63

1.63







  2100799

其他计划生育事务支出

0.94

0.94

0.94







  2101102

事业单位医疗

13.01

13.01

13.01







  2101103

公务员医疗补助

709.75

709.75

709.75







  2101399

其他医疗救助支出

40.00

40.00

40.00







  2210201

住房公积金

21.13

21.13

21.13







合计

1102.25

1102.25

1102.25















三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080109

社会保险经办机构

352.85

267.83

247.83

20

-85.02

-24.10%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.26

32.51

32.51


-1.75

-5.1%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

13.01

13.01


13.01

100%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0

2.11

2.11


2.11

100%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.33

0.33


0.06

22.22%

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.40

1.63

1.63


0.23

16.43%

2100799

其他计划生育事务支出

0.67

0.94

0.94


0.27

40.30%

2101102

事业单位医疗

11.23

13.01

13.01


1.78

15.85%

2101103

公务员医疗补助

664.45

709.75

9.75

700

45.3

6.82%

2101399

其他医疗救助支出

0

40.00


40

40

100%

2210201

住房公积金

19.63

21.13

21.13


1.5

7.64%

合计

1084.76

1102.25

353.38

760

17.49

1.61%
















四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

328.76

328.76

700

30101

基本工资

106.03

106.03


30102

津贴补贴

73.68

73.68


30103

奖金

17.52

17.52


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

21.25

21.25


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.51

32.51


30109

职业年金缴费

13.01

13.01


30110

职工基本医疗保险缴费

13.01

13.01


30111

公务员医疗补助缴费

709.75

9.75

700

30112

其他社会保障缴费

4.06

4.06


30113

住房公积金

21.13

21.13


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

16.80

16.80


302

二、商品和服务支出

12.55


12.55

30201

办公费

5.65


5.65

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.05


0.05

30206

电费

0.2


0.2

30207

邮电费

0.7


0.7

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.95


1.95

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

3


3

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1


1

303

三、对个人和家庭的补助

40.94

0.94

40

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

40


40

30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.94

0.94


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

















五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.5




3.5

1

3.5




3.5

0

3


3


3

0










































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1102.250

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

1102.25

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1102.25

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

1102.25

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1102.25

本年支出合计

1102.25





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1102.25

支出总计

1102.25

                                                            



八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1102.25

1102.25

1102.25






























































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2080109

社会保险经办机构


267.83







  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


32.51







  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


13.01







  2082701

财政对失业保险基金的补助


2.11







  2082702

财政对工伤保险基金的补助


0.33







  2082703

财政对生育保险基金的补助


1.63







  2100799

其他计划生育事务支出


0.94







  2101102

事业单位医疗


13.01







  2101103

公务员医疗补助


709.75







  2101399

其他医疗救助支出


40.00







  2210201

住房公积金


21.13







合计


1102.25

















2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于永宁县社会保险事业管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说

2019年财政拨款收入预算 1102.25 万元,其中:本年收入 1102.25万元,包括一般公共预算拨款1102.25  万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余0 万元。支出预算 1102.25 万元,包括:一般公共服务支出267.83万元、社会保障和就业支出89.58万元、卫生健康支出723.70万元、住房保障支出21.13万元。

二、关于永宁县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

永宁县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 353.38 万元,其中:本年收入安排支出353.38万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少31.38万元,下降8.2 %。

人员经费 328.76万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资106.03万元、津贴补贴73.68万元、奖金17.52万元、社会保障缴费72.35万元、绩效工资21.25万元、其他工资福利支出16.8万元、住房公积金21.13万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 12.55万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5.65万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.7万元、工会经费1.95万元、公务用车运行维护费3万元,其他商品和服务支出1万元

(二)项目支出情况说明

永宁县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出760万元,其中:本年收入安排支出 760万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:社会保险经办机构2080109)2019年预算20万元,主要用于支付办公经费,比上年执行数据减少40万元,下降66.67%,主要是因为2019年财政资金紧张,压缩公用支出。公务员医疗补助700万元,主要用于机关事业单位退休人员医疗费,较上年无变化,增加其他医疗救助支出40万元,用于医疗费补助。

三、关于永宁县社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元,其中:公务车运行维护费 3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少 1万元,公务接待费减少1万元,减少率为22.22%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少了公务接待次数和人数。公务用车运行维护费减少0.5万元,原因是严格执行中央八项规定,减少外出用车

四、关于永宁县社会保险事业管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县社会保险事业管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支,表六为空表。

五、关于永宁县社会保险事业管理局2019年收支预算情况的总体说明

永宁县社会保险事业管理局2019年收入总预算 1102.25万元,其中:本年收入 1102.25 万元,上年结转结余 0万元;支出总预算1102.25  万元,其中:本年支出   1102.25  万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1102.25  万元,占   100%;

本年支出包括:事业支出 1102.25 万元,占100 %;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,永宁县社会保险事业管理局本级机关运行经费财政拨款预算267.83 万元,比2018年预算增加7.48 万元,增长2.9%。主要原因是:2019年新考录事业单位人员4人,增加了人员工资、公用综合定额。还有人员增资。

(二)政府采购情况

2019年,永宁县社会保险事业管理局政府采购预算   0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,永宁县社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋1280 平方米,价值 74 万元;车辆 1  辆,价值15.59 万元;办公家具价值 21万元;其他资产价值86.81万元。

(四)预算绩效情况

2019年永宁县社会保险事业管理局重点项目绩效评价细化单位预算编制,规范财政支出,完善管理机制,使项目预算使用更合理。

(五)其他需说明的事项

无其他说明的事项。

永宁县社会保险事业管理局2019年部门预算——名词解释

   支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

     本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     本年支出:是指单位本年度全部支出。

     财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



                                                                       永宁县社会保险事业管理局

                                                                                         2019年2月1日



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